第一章 总则

第一条 为规范公司员工出差期间的费用管理，提高工作效率，降低运营成本，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司全体员工因公出差时发生的交通费、住宿费、餐饮费及其他合理费用的报销管理。

第三条 员工在出差前应提前申请并获得批准，严格按照批准的行程安排执行，未经批准不得擅自更改行程或增加额外支出。

第二章 差旅费报销范围与标准

第四条 差旅费主要包括交通费、住宿费、餐饮费和其他杂费。

第五条 交通费：包括火车票、飞机票、长途汽车票等公共交通工具的费用。员工应选择经济实惠的交通工具，避免不必要的高消费。

第六条 住宿费：住宿标准根据出差地点和级别设定。一线城市每人每天不超过500元，二线城市不超过400元，三线城市不超过300元。

第七条 餐饮费：每日按固定标准报销，一线城市每人每天不超过100元，二线城市不超过80元，三线城市不超过60元。

第八条 其他杂费：如通讯费、快递费等，需提供详细清单并经审批后方可报销。

第三章 报销流程

第九条 员工出差归来后应在一周内提交完整的报销单据，包括但不限于车票、住宿发票、餐饮发票等。

第十条 报销单据必须真实有效，不得伪造或虚报。如有违反，将视情节严重程度给予相应处罚。

第十一条 财务部门收到报销申请后，将在五个工作日内完成审核，并将款项打入申请人账户。

第四章 监督与检查

第十二条 公司设立专门的审计小组，定期对差旅费报销情况进行抽查，确保制度执行到位。

第十三条 对于发现的问题，公司将及时进行整改，并追究相关人员责任。

第五章 附则

第十四条 本制度自发布之日起施行，由人力资源部负责解释和修订。

第十五条 如有特殊情况需要调整报销标准，须经总经理办公会讨论决定。

通过以上制度的实施，我们期望能够有效地控制差旅费用，提升公司的管理水平，同时保障员工的合法权益。希望每位员工都能严格遵守本制度，共同维护企业的良好形象和发展环境。

请注意，上述内容仅为示例性质，具体条款应结合企业实际情况进行调整和完善。